Groupe d'achat : le fournisseur qui livre n'est pas celui qui facture

S’applique àAcombaEntitésSupplierInvoiceSupplier

Réponse courte

Un groupe d'achat (TimberMart, par exemple) négocie pour ses membres et centralise la facturation : le fournisseur livre, le groupe facture et encaisse. Acomba permet deux saisies, et l'API expose les deux :

1. Sous le groupe, fournisseur réel dans Référence : la facture est créée au nom du groupe d'achat ; le vrai fournisseur (et son numéro de facture) va dans Référence, texte libre. Simple, mais Référence n'est pas filtrable sur les factures fournisseurs : les factures d'un fournisseur réel se retrouvent après lecture seulement.
2. Le « Payer à » natif d'Acomba : la facture est créée au nom du fournisseur réel, et Acomba sait que le paiement va au groupe. Le lien vit sur la fiche fournisseur (« Payer à » = le groupe) ; sur la facture, l'API l'expose par InfoClientLivrerA (fournisseur réel) et InfoClientFacturerA (groupe).

La façon 2 garde les comptes fournisseurs justes (achats par fournisseur, paiement au groupe) ; c'est celle à privilégier quand le client tient déjà ses fiches ainsi.

Le « Payer à » dans l'API

Les noms InfoClient* viennent du modèle unifié (les mêmes objets servent aux factures clients). Sur une facture fournisseur, ils désignent des fournisseurs :

Objet	Rôle sur une facture fournisseur	Champ Acomba
InfoClientLivrerA.NoClient	fournisseur de base, celui qui livre (le fournisseur réel)	InSupplierNumber
InfoClientFacturerA.NoClient	fournisseur « Payer à », celui qui encaisse (le groupe)	InPaidToNumber

Sur la fiche fournisseur, Supplier.FournisseurPayerA_No donne le « Payer à » configuré, en lecture seule : il se règle dans la fiche du fournisseur, dans Acomba.

À la création (POST Entity/SupplierInvoice), envoyez le fournisseur réel dans InfoClientLivrerA.NoClient. Si sa fiche porte un « Payer à », le connecteur le reprend automatiquement dans InfoClientFacturerA, et il remplace une valeur envoyée. Autrement dit, le « Payer à » se décide dans Acomba, pas facture par facture.

En lecture, InfoClientFacturerA.NoClient contient le groupe quand la facture en a un, sinon le fournisseur de base.

Retrouver « toutes les factures payées au groupe »

Il n'y a pas encore de filtre sur le « Payer à », ni sur Référence. Filtrez par fournisseur de base (Fournisseur_No eq '…') ou par date, puis triez sur InfoClientFacturerA.NoClient de votre côté :

GET /api/Entity/SupplierInvoice?$filter=DateFacture ge '2026-09-01'

Un seul filtre à la fois sur cette entité, sauf la paire NoFacture + Fournisseur_No ; voir Filtrer les résultats.

Ventiler la facture (achats, transport…)

Chaque ligne de la facture porte son compte GL, et plusieurs lignes passent en un seul appel. Si un compte est un compte à allocation, le connecteur ventile lui-même : voir Comptes GL multiples. Le terme de paiement de la facture peut aussi être forcé, sinon c'est celui de la fiche fournisseur qui s'applique.

Vérifier dans la matrice

Les champs, leur sens d'écriture et les filtres de la facture fournisseur sont dans la matrice de support : SupplierInvoice sur Acomba.